Главная | Автоюрист | Заказчику предъявлена претензия на возврат денег когда должен оповестить заказчика

Как оформить приход по претензии о несоблюдении условий поставки в 1С?

У меня тоже такая же история. Поставщик, который предоставляет нам услуги по перевозке груза, не поставил машину на загрузку.

Да; Заказчику предъявлена претензия на возврат денег когда должен оповестить заказчика было

Согласно его договор-заявке мы написали претензию в формате Word. На следующий день прислали деньги и в назначении платежа указали: Подскажите и мне пожалуйста, я должен выписать ему какой-то документ согласно приходу денег? У меня ведь весят эти деньги, я оприходовал их как от Поставщика, и сейчас должен как-то закрыть эту сумму. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. О том, как задать новый вопрос, смотрите в моём сообщении здесь Читайте правила форума.

Похожие материалы

В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос. Если же Ваш вопрос не связан с работой в программе 1С и т. В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно. В бухгалтерском учете штраф в сумме, признанной покупателем товаров, нарушившим условия договора поставки, отражается в составе прочих доходов в месяце его признания должником п.

Расчеты по штрафам, взыскиваемым с покупателей за несоблюдение договорных обязательств, в размерах, признанных плательщиками, отражаются по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям", в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие доходы" Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от При оплате должником суммы штрафа счет 76, субсчет , кредитуется в корреспонденции с дебетом счета 51 "Расчетные счета".

Согласно Инструкции по применению Плана счетов аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления финансового результата по каждой операции.

конце Заказчику предъявлена претензия на возврат денег когда должен оповестить заказчика Возможно

Начисленный с полученной суммы штрафа НДС является расходом, относящимся к операции взыскания штрафа с покупателя товаров. Сумма НДС отражается по кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" и дебету счета 91, субсчет "Прочие расходы", уменьшая таким образом сальдо прочих доходов и расходов по вышеназванной хозяйственной операции. Консультация эксперта, Когда поставщик оплатит вам сумму по претензии, то делая выписку используйте 76 счет. Также и саму претензию отразите на 76 счете. Екатеринбург 27 декабря в Одному поставщику мы выставили претензию о не соблюдении условий поставки.

По этой претензии он перечислил нам деньги. Подскажите пожалуйста, каким документом оформить это приход денежных средств от претензии в 1С? Вы задали вопрос как отразить денежные средства поступившие от поставщика по претензии.

Удивительно, но факт! При этом суды признали надлежащим доказательством выполнения объема работ по муниципальному контракту акт проверки исполнения муниципального контракта от

Вопроса о том, как отразить саму претензию я не увидела. В моей практике делала так: Признана претензия, выставленная постащику. Когда он оплачивал претензию, то в выписке Д К51 50 оплата претензии по договору. Признана претензия - то есть мне надо сделать бухгалтерскую справку, да? Вы уж не ругайтесь пожалуйста, но я не опытная. Потому как вариантов много. С претензией должен согласиться поставщик для начала.

Еще по теме Претензии по качеству исполнения:

Затем делается возврат постащику. Это документ отгрузка товаров, продукции. Там где вид отгрузки ставится "возврат поставщику", программа сторнирует проводки поступления и оформляет возврат товара по претензии. Вы возвращаете товар поставщику или что? А вообще не просто так. Наш поставщик - это грузоперевозчик, который перевозил нам товар - металлические трубы. Мы с ним заключили договор, затем заявку на перевозку груза. Водитель этой транспортной компании загрузился, поехал, но по пути у него сломались коники и представляете он сварил наши трубы, которые стоят руб.

Решил, что трубы так будут держаться, ну превез он такие трубы - а куда мы их? На объекте не принимают, и вот написали претензию, на что транспортная организация сразу согласилась устно и оплатила сумму данной претензии на следующий день. Приход денег я показала то есть банк-строка выписки банка приход-поставщик выбрала его-вид оплаты-оплата от поставщика.

Это все в 1С 7. И вот смотрю сейчас у меня деньги то эти висят на них. А в назначении платежа они указали оплата по претензии. Очень прошу помогите разобраться. Во-первых, на словах в бухучете ничего не делается. Нужно претензионное письмо и извещение перевозчика, что претензия принята. Одним из основных документов, удостоверяющих претензии к перевозчикам грузов, является коммерческий акт.

Этот документ составляется для подтверждения таких обстоятельств, как несоответствие наименования, массы или количества мест груза данным, указанным в перевозочном документе, при порче транспортируемого товара, обнаружении груза без сопроводительных документов и т. В коммерческом акте должно содержаться точное и подробное описание состояния груза и тех обстоятельств, при которых обнаружена его несохранность.

Помимо всего прочего, документ должен включать данные о том, правильно ли размещен и закреплен груз, имеется ли на товаре, перевозимом в открытом подвижном составе, защитная маркировка. Если какой-нибудь из перечисленных пунктов нарушен, то это тоже обязательно указывается в акте. Документ составляется в трех экземплярах и заполняется без помарок, подчисток и других исправлений. Коммерческий акт подписывает перевозчик, а также грузополучатель, если последний участвует в проверке груза, они же несут ответственность за изложенную в нем информацию.

Однако даже если перевозчик составлял документ в одностороннем порядке, то по требованию грузополучателя он обязан его представить в течение трех дней" , Стоимость утраченной готовой продукции списывается грузоотправителем со счета 43 в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Инструкция по применению Плана счетов.

Так как груз утрачен по вине перевозчика, грузоотправитель выставляет претензию.

Расчеты по претензиям: проводки по счету 76.2

После признания претензии перевозчиком организация производит запись по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям", в корреспонденции с кредитом счета 94 на сумму балансовой стоимости утраченной готовой продукции. Разница между возмещенной перевозчиком стоимостью груза и его балансовой стоимостью является для грузоотправителя прочим доходом, который отражается по кредиту счета 91, субсчет "Прочие доходы", и дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям", на дату признания претензии перевозчиком п.

Поступление денежных средств от перевозчика в счет возмещения причиненного организации ущерба отражается по дебету счета 51 "Расчетные счета" и кредиту счета 76, субсчет Инструкция по применению Плана счетов. Д94 К43 —списывается стоимость товара, утраченного перевозчиком. Д51 К оплачена претензия поставщиком. Рязань 28 декабря в Акт отправили по почте и получили подписанный от них. Выпиской провели по 76 счету получение денег. Так и срыв погрузки провели и подтвердили согласие Исполнителя.

Читайте также:

  • Документы на газовое оборудование
  • Задвокатский запрос на предоставление копии приговора
  • Доплата за товар подотчетным лицом
  • Дают ли ипотеку матери с ребенком